Den 15. september 2005
Aftale vedrørende budget 2006
indgået den 15. september 2005 mellem følgende partigrupper i Odense Byråd:
Socialdemokratiet
Venstre
Konservative Folkeparti
Socialistisk Folkeparti
Radikale Venstre
Ved byrådets 2. behandling af budgettet for 2006 den 5. oktober 2005 er ovennævnte partier enige om at stemme for det af økonomiudvalget fremlagte forslag til budget 2006 og overslagsårene 2007-2009 med ændringer, der indebærer driftsudvidelser på 20 mio. kr. årligt og yderligere anlægsinvesteringer på 180 mio. kr. i budgetperioden 2006-2009.
Forliget indebærer, at hovedsigtet med budgettet er at fastholde den økonomiske politik, som sikrer, at driftsudgifterne tilpasses de løbende indtægtsmuligheder, som Odense Kommune har, samtidigt med at der fastholdes et højt investeringsniveau og der fortsat sker gældsafvikling.
Forliget indebærer desuden, at udskrivningsprocenten og grundskyldspromillen fastholdes uændret, og at der sker en fortsat nedtrapning af dækningsafgiften med 0,2 promillepoint pr. år.
Forligspartierne er enige om, at der skal ske en styrkelseaf ældreområdet, skoleområdet og biblioteksområdet. Desuden er der enighed om at igangsætte målrettede initiativer på udvalgte områder.
På ældreområdet afsættes yderligere midler til fremme af ældretrivsel: styrkelse af indsatserne i aften- og nattetimerne, hjemmesygepleje, ældreomsorg, bosteder til psykisk handicappede samt aktivitet og træning. De konkrete initiativer fastlægges af Ældre- og Handicapudvalget og skal ses i sammenhæng med regeringens ældrepulje på 500 mio. kr. Ældre- og Handicapudvalget fremlægger for byrådet forslag til projekter, der kan søges om midler til, når udmøntningskriterierne for puljen er kendte.
Desuden afsættes midler til drift af "Seniorhus" samtidigt med, at der udarbejdes en egentlig "Seniorlivspolitik" for Odense Kommune. Initiativet skal ses som et led i det arbejde, byrådet har igangsat, og som blandt andet har omfattet en Borgerhøring i foråret 2005. I arbejdet indgår endvidere udarbejdelse af en ældrepolitik.
Herudover fortsættes det igangværende arbejde med at modernisere kommunens plejeboliger med henblik på at plejeboligerne fremstår som moderne og tidsvarende. Der igangsættes derfor en modernisering af Skt. Klemens parken, Provstegårdshjemmet og Lokalcenter Rosengård.
På køkkenområdet etableres et nyt storkøkken for at sikre optimale produktionsforhold, der er konkurrencedygtigt, og hvor der hele tiden fokuseres på kvalitets- og serviceudvikling.
Desuden etableres et forsøgsprojekt med cafeteriafunktionen på plejecentre, fx Albanigade plejecenter og Lille Glasvej. Forsøgsprojektet kan bygge på evt. frivillighed og projektet skal afklare om der ad denne vej kan udvikles et generelt koncept for cafeteriafunktion på plejecentre inden for de nuværende økonomiske rammer.
På skoleområdet skal der fokuseres på elevernes læsefærdigheder, skolernes læringsmiljø og fysiske rammer.
Der afsættes en pulje til styrkelse af undervisningen i folkeskolen og til fremme af læringsmiljøet. Pulje udmøntes af Børn- og Ungeudvalget og anvendes indenfor områderne lektiehjælp, efter-/videreuddannelse, hjælpemidler, gratis busordning og materialeindkøb.
Desuden afsættes midler til etablering af de nødvendige faciliteter således, at alle folkeskoler får mulighed for at tilbyde "sund skolemad".
Der afsættes ligeledes yderligere midler til renovering af skolernes og daginstitutionernes legepladser, og Moderniseringsplanen for folkeskolerne opdateres så det sikres, at planen dels omfatter alle aspekter af skolernes fysiske rammer, dels understøtter de faglige mål for skolerne.
Hertil kommer at der afsættes midler til renovering af de naturvidenskabelige faglokaler. Undervisningsmulighederne i naturfag kan derfor forbedres, og der vil samtidigt kunne opnås et tilskud fra undervisningsministeriet.
På biblioteksområdet skal der dels ske en styrkelse af materialeindkøb, dels ske en styrkelse af tilgængeligheden for bibliotekets lånere.
Dette sker ved sammenlægning af Dalum og Sanderum biblioteker, ved revurdering af filiastrukturen i øvrigt og ved anskaffelse af et selvbetjenings- og sorteringsanlæg, som finansieres ved leasing.
Disse tiltag medfører en bedre service for lånerne, et forbedret arbejdsmiljø for de ansatte og rationaliseringsgevinster, der kan anvendes til materialeindkøb, udvidet åbningstid mv.
På udvalgte områder igangsættes målrettede initiativer, der blandt andet har til formål at forbedre vilkårene for lokalområdernes forenings- og idrætsliv, og til formål at styrke Odense Kommunes position som hovedby i Region Syddanmark i forbindelse med kommunalreformen.
På idræts- og fritidsområdet genindføres 2:1 ordningen, som giver foreninger mulighed for at opnå kommunalt tilskud til mindre anlægsprojekter som fx etablering af fodboldbaner, renovering af klubhus osv.
Herudover afsættes midler til etablering af et overdækket tennis- og cykelanlæg på cykelbanen. I 2009 påbegyndes 2. etape af projektet som omfatter opvarmning af anlægget. Projektet indeholder herudover en 3. etape som indebærer etablering af atletik- og skaterbane.
I 2009 påbegyndes endvidere etablering af Korup kultur- og idrætscenter.
Der ydes desuden tilskud til OKS til etablering af en idrætslegeplads.
I 2006 skal der sættes ekstra fokus på arbejdet med kommunalreformen.
Det drejer sig dels om at etablere et tæt samarbejde med de øvrige fynske kommuner for at sikre de fagligt bedste løsninger for borgerne, dels om at fastholde og tiltrække nye arbejdspladser til Odense og den fynske region samt sikre, at Odense vedbliver med at være hovedby i Region Syddanmark.
I den sammenhæng skal der specielt være opmærksomhed på, at erhvervslivet har én indgang til Odense Kommune og opmærksomhed på, at der fortsat er finansiering af de erhvervsfremme initiativer, der er etableret i samarbejde med Fyns Amt.
Desuden skal der arbejdes for en målrettet markedsføring af Odense Kommune med henblik på understøtte Odense som hovedby i Region Syddanmark.
I den sammenhæng skal Økonomiudvalgets prioritering af budgettet til markedsføring sikre ansættelse af en pressechef samt sikre, at der etableres et Demokrati-projekt. Demokrati-projektet har til formål at skabe dialog mellem borgere og byrådet, herunder sikre særlig opmærksomhed på lokalområderne i Odense.
Forligspartierne er desuden enige om, at der i forbindelse med beslutningen om indførelse af ny struktur i Odense Kommune pr. 1. Januar 2006 er behov for, at der foretages bygningsmæssige investeringer. Det drejer sig både om etablering af det nye Borgerservicecenter og etablering af de bygningsmæssige rammer for de fælles administrative funktioner.
Etablering af rammerne for de fælles administrative funktioner skal specielt ses i sammenhæng med effektivisering af opgaveløsningen og effektuering af de besluttede administrative besparelser.
Herudover er forligspartierne enige om nedenstående målrettede projekter:
Målrettede initiativer på særligt udvalgte områder:
-Der afsættes 1,3 mio. kr. årligt til overførsel af dele af de private fællesveje til kommunale veje. I 2006 afsættes der yderligere 5,2 mio. kr. til genopretning af vejene. Der fokuseres i første omgang på gennemfartsveje, og der udarbejdes en samlet plan for de øvrige private veje.
-Der afsættes 1,5 mio. kr. i 2006 til projektering på Stige Ø.
-Der afsættes 1 mio. kr. i 2006 til etablering af læsesal ved Stadsarkivet.
-Der afsættes 2,5 mio. kr. i 2007 til indkøb af nyt radiokommunikationsudstyr.
-Der afsættes 5,9 mio. kr. årligt frem til 2013 til kabellægning og renoveringen af gadebelysningen.
-Der afsættes en pulje på 1 mio. kr. årligt til fremme af sundhed og arbejdsmiljø med henblik på nedbringelse af sygefravær.
-Der afsættes 13 mio. kr. i 2006 til etablering af en udflytter børnehave i Hestehaven.
-Der afsættes en årlig pulje på 1,7 mio. kr. til vedligeholdelse og renovering af daginstitutioner.
-Der ydes et ekstraordinært tilskud til Odense Bys Kunstfond. Tilskuddet finansieres delvist af Projektpuljen under Kulturstrategien.
-Der ydes et årligt tilskud til blomsterfestivalen på 0,5 mio. kr. Tilskuddet finansieres af Festivalpuljen under Kulturstrategien.
-Der arbejdes fortsat med effektivisering og optimal ressourceudnyttelse blandt andet med henblik på etablering af en pulje til brug for
byrådets tværgående prioritering. Puljen kan blandt andet etableres gennem iværksættelse af lønsomhedsprojekter og ved evt. at tilbageholde en del af prisfremskrivningen efter 2008.
-For at sikre nytteværdien af de store investeringer der er foretaget i fejringen af H.C. Andersens 200 års dag, skal der følges op med aktiviteter i de kommende år. Der skal ligeledes være opmærksomhed på fejring af Carl Nielsen.
-Der skal være fokus på beskæftigelsesindsats og Integrationspolitik. Blandt andet for at imødekomme de forventede krav til kommunerne om en forstærket indsats på beskæftigelsesområdet og for at sikre uddannelse af og arbejde til flygtninge og indvandrere.
-Til medfinansiering af anlægsprojekterne indgår mersalg af forpagtningsejendomme og 3 anlægsprojekter udgår. Det drejer sig om ramme til byudstyr, tunnel under Østre Stationsvej og åbning mod åen ved Filosofgangen.
Aftalen om budgettet for 2006 indebærer samlet set, at der er en fornuftig økonomisk balance. Der er dog fortsat behov for en stram økonomistyring, idet der fra 2007 på grund af kommunalreformen er mange ukendte faktorer, der kan påvirke den økonomiske situation. Der er derfor en gensidig forpligtigelse om, at forligspartierne skal være enige om prioriteringen.
De konkrete drifts- og anlægsindsatser opstillet på udvalgsområder er vedlagt i bilag.
For Socialdemokratiet:
____________________
For Venstre:
_____________________
For Konservativt Folkeparti:
____________________
For Socialistisk Folkeparti:
____________________
For Radikale Venstre:
____________________
Du kan læse bilaget til aftalen her: Bilag
Tillægsaftale til Kulturforliget
Forligspartierne bag Kulturstrategien er enige om ved 2. behandling af budgettet for 2006 den 5. oktober 2005, at stemme for, at der anvendes 50 mio. kr., til etablering af vandkulturhus på Havnen. De 50 mio. kr. finansieres af ikke-disponerede frigivne midler fra Elsam-depotet.
Forligspartierne er enige om at vandkulturhuset skal etableres på Havnen, og at driften af svømmehallen på Klosterbakken fortsætter.
Vandkulturhuset kan placeres tre steder på Havnen, og det er endnu ikke fastlagt hvilken placering, der vælges.
Der er afsat 77 mio. kr. til etablering af vandkulturhuset, og der afsættes yderligere op til 50 mio. kr. til etablering på havnen samt 2,5 mio. kr. årligt til drift af huset. Udover de 50 mio. kr. forventes det, at der til finansiering af vandkulturhuset kan opnås ekstern medfinansiering.
For Socialdemokratiet:
____________________
For Venstre:
_____________________
For Konservativt Folkeparti:
____________________
For Socialistisk Folkeparti:
____________________
